| DFS/25/0158 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
214,50 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
SKS Prešov, s.r.o. - za prevedenie prác - revízia |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SKS Prešov s.r.o. |
44783019 |
|
198,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 05/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 05/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 144/2025 |
Objednávame u Vás revíziu doregulovacej stanice plynu. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SKS Prešov s.r.o. |
44783019 |
|
198,00 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0160 |
Ministerstvo vnútra SR - za preplatok za rok 2024 - nájom bufetu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
-398,41 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0157 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
141,07 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0156 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
262,58 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
EUROGASTROP, s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
83,03 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
PVS Computer, s.r.o. - za toner |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
169,13 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0155 |
MI holding s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
260,49 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 5/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
259,00 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
44,01 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
108,92 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
Slovak Telekom, a.s. - za ostatné služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
0,04 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0043 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
6,52 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0154 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
80,10 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 143/2025 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
988,59 € |
06.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0156 |
Up Déjeuner, s.r.o.- za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 188,00 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
