| 340/2025 |
Objednávame u Vás tovar . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MSI spol. s.r.o. |
31343015 |
|
50,10 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 339/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
498,35 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 342/2025 |
Objednávame u Vás papierové tašky s potlačou
200 ks - rozmer: 240x340 - farba: hnedá
|
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SOŠ polytechnická Jana Antonína Baťu |
37947541 |
|
130,00 € |
02.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 335/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
609,74 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 336/2025 |
Objednávame u Vás obalový a kancelársky materiál pre potreby SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
100,13 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0426 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
110,70 € |
30.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0334 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
108,63 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0083 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
155,36 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0335 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
47,12 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0336 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
270,69 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 334/2025 |
Objednávame si výrobky z produktívnych prác vykonávaných na úseku praktického vyučovania so žiakmi učebného odboru stolár v množstve:
1 ks-Vstavaná skriňa o rozmeroch: V-330cm,Š–300cm, H-100cm.
Zhotovenie na mieru z laminátovej drevotrieskovej dosky a mon |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
2 900,00 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0333 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
142,50 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0425 |
PVS Computer, s.r.o. - za tonery |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
586,19 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0332 |
ST.NICOLAUS Group a.s. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ST. NICOLAUS Group a.s. |
35880821 |
|
265,28 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 46/2025 |
Zmluva o spolupráci |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2025 |
06.12.2025 |
|
05.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0422 |
Syscon, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SYSCON, s.r.o. |
36194395 |
|
590,40 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0423 |
Syscon, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SYSCON, s.r.o. |
36194395 |
|
590,40 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0424 |
Syscon, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SYSCON, s.r.o. |
36194395 |
|
381,30 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0421 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 868,00 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0330 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
226,70 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
