| DFB/25/0281 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov - za servisný zásah na EZS /SEN/ |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
37,54 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže - za prenájom bufetu 7/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
33,59 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 13/2025 |
Zmluva o dielo č. 13/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MD4real s.r.o. |
52247694 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55 495,34 € |
18.08.2025 |
19.08.2025 |
|
18.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 15/2025 |
Mandátna zmluva |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Michal Dzugas-DO-Mi-STAV |
34506748 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 950,00 € |
18.08.2025 |
19.08.2025 |
|
18.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS/25/0221 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
46,45 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
JUDr.Martin Staroň - za poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JUDr.Martin Staroň |
42083541 |
|
615,00 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/25/0007 |
Slovak Telekom, a.s. - za náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
25,62 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 08/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 08/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 14/2025 |
Mandátna zmluva |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
R4 Invest s.r.o. |
53247221 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 706,00 € |
14.08.2025 |
19.08.2025 |
|
18.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 204/2025 |
Objednávame u Vás tovar . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
272,70 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 205/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
295,00 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 206/2025 |
Objednávame u Vás servisný zásah na elektronickom zabezpečovacom systéme SOP-SEN,rekonštrukcia kuchyne
|
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
37,54 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 203/2025 |
Objednávame u Vás prepravu zamestnancov v dňoch 20.-22.8.2025 na trase Prešov-Terchová-Vitanová-Chocholow a späť v dohodnutej cene. Autobus žiadame pristaviť pred budovou SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov o 8.00 hod. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Prosperobus, s.r.o. |
36494151 |
|
1 000,00 € |
14.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 202/2025 |
Objednávame u Vás ubytovanie pre 48 zamestnancov v dňoch 20.-22.8.2025 a skupinový vstup do termálneho aqaparku v dohodnutej cene. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ing. Darina Tomajková |
33246467 |
|
4 798,00 € |
14.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0275 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-814,79 € |
14.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
45,63 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
107,80 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0271 |
Športom k radosti - za správu areálu 7/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Športom k radosti Beachclub Prešov |
50550918 |
|
200,00 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
