| DFB/25/0213 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA - za náklady spojené so zabezpečovaním rekvalifikačného kurzu kuchár |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
51282658 |
|
1 150,00 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0203 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
48,60 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0214 |
Mgr. Jozef Mačejovský - za reklamné služby tvorbu videoreportáži |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mgr. Jozef Mačejovský |
50098896 |
|
960,00 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0217 |
Športom k radosti - za správu areálu 5/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Športom k radosti Beachclub Prešov |
50550918 |
|
200,00 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 177/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
48,60 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 176/2025 |
Objednávame u Vás opravu žalúzií v priestoroch školy podľa ponukových listov č. 688/PO; 689/PO; 690/PO a 692/PO zo dňa 12.06.2025. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Daniel Ďurica DASON |
35275260 |
|
1 176,80 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0201 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
82,68 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0212 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
669,88 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0200 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
52,84 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 174/2025 |
Objednávame u Vás nástenné obrazy-mapy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Smartforkids s.r.o |
22510494 |
|
436,00 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 175/2025 |
Objednávame u Vás tovar pre potreby cukrárne SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
71,64 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 173/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
709,20 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0210 |
Tomáš Hruška - SERVIS OKNA DVERE - za vykonané práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Tomáš Haluška - SERVIS OKNA DVERE |
50573900 |
|
260,00 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0196 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
52,42 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0053 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
11,66 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0197 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
153,64 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0199 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
43,09 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0198 |
HURKA s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
140,94 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0209 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
709,20 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0207 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 06/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
