| 65/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
202,88 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 64/2025 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
890,58 € |
27.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 6/1/2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
26.02.2025 |
01.03.2025 |
31.12.2027 |
28.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0071 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
199,78 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0064 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
223,13 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
PVS Computer, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
124,97 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
The Duke o Edinburghs - za členstvo v Klube za obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
620,00 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 63/2025 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
53,10 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 60/2025 |
Objednávame u Vás tovar pre potreby cukrárne SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
49,74 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 61/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
293,65 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 59/2025 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby pre SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
199,78 € |
25.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/25/0015 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
234,94 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0060 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
106,13 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0061 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
102,30 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0062 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
49,74 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0063 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
6,54 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
293,65 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
87,58 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 62/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
375,77 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 8/2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SR NIVAM |
00164348 |
Nájmy a prenájmy |
366,00 € |
25.02.2025 |
03.07.2025 |
03.07.2029 |
02.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
