| 191/2025 |
Objednávame u Vás protipožiarne riešenie stavby (kuchyňa SOP). |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Vladimír Kručay |
44653191 |
|
100,00 € |
26.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 190/2025 |
Objednávame u Vás Switch Tenda-8ks, Switch Delock-1 ks,Toner Xerox 106R03623-1ks, Toner HP 207A čierny-4ks a Toner HP 207A yellow-4ks. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
1 535,06 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 11/2/2024 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 11/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR |
00164381 |
Iné |
0,00 € |
24.06.2025 |
03.07.2025 |
|
02.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 188/2025 |
Objednávame u Vás tlačivá pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ŠEVT a.s |
31331131 |
|
700,00 € |
23.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 187/2025 |
Objednávame u Vás obedy pre našich zamestnancov podľa nasledujúceho rozpisu:
25.6.2025 - 14 obedov
26.6.2025 - 14 obedov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
|
149,80 € |
23.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 189/2025 |
Objednávame u Vás odber biologického materiálu zo školského laboratória. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Fecupral, spol. s r.o. |
36448974 |
|
23,94 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 185/2025 |
Objednávame u Vás učebnice pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
6 282,60 € |
20.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0225 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 868,00 € |
20.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 186/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
736,80 € |
20.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0224 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0212 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
39,41 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0213 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
81,47 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0226 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
736,80 € |
20.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 184/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
241,09 € |
19.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 183/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
39,41 € |
19.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 182/2025 |
Objednávame u Vás materiál pre potreby SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
241,42 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0211 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
71,64 € |
19.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0055 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
4,37 € |
18.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0056 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
254,18 € |
18.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0208 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
62,99 € |
18.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
