| 70/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
22,84 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0077 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 510,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
Krídla, s.r.o. - za čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
890,58 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0017 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
612,10 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0074 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 546,61 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
HAUS Semanm s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
39,90 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0075 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
13,20 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0069 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
389,25 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0016 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
202,76 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0070 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
227,73 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0071 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
49,06 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0072 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
44,81 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0073 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
158,07 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
503,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 1/2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
28.02.2025 |
01.03.2025 |
30.06.2028 |
28.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS/25/0068 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
69,52 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0066 |
CVDS spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
456,92 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0065 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
107,41 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0067 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
268,36 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
EUROGASTROP, s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
68,88 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
