| DFB/25/0099 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0098 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
109,69 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 92/2025 |
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie jednotkovej ceny nájmu nehnuteľnosti č. 3231/28. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ing. Pavel Jurko |
41748514 |
|
180,00 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 91/2025 |
Objednávame u Vás print etikety pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
19,52 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 92/1/2025 |
Objednávame u Vás ubytovanie pre 3 dospelé osoby + 4 študentov v termíne od 24.03.2025 do 27.03.2025 /súťaž/ |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Rigas Turisma un radošäs industrijas tehnikumus |
40003480798 |
|
931,00 € |
20.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0093 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
132,69 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0022 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
297,49 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0023 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
348,71 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0094 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
46,12 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0095 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
521,05 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0096 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
13,95 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0097 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
262,09 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
397,50 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
Marián Marušin - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Marián Marušin |
46096329 |
|
520,00 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
Datacom s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
800,00 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 90/2025 |
Objednávame u Vás adaptér k notebooku (1 ks), Projektor EPSON (1 ks); WIFI router Tenda (1 ks),tonery (7 ks) a redukciu Axagon ADM2-AM USB (1 ks). |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
1 283,35 € |
19.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFK/25/0001 |
Východoslovenská distribučná, a.s. - za poslynuté služby k PD |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
123,00 € |
19.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 88/2025 |
Objednávame u Vás vytyčovanie káblov. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
123,00 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 87/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
397,50 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 89/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
109,69 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
