| DFB/25/0115 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
32,99 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0107 |
HURKA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
243,36 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0116 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
392,70 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0113 |
Araicoma Systms, s.r.o. - za MAGMA HCM systémová podpora - 01.01.2025 - 31.03.2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
Aricoma Systems s.r.o. - za nové verzie MAGMA za obdobie od 01.4.2025 do 30.06.2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 104/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
174,75 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 105/2025 |
Objednávame u Vás tovar . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
589,32 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 102/2025 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
441,42 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0111 |
PVS Computer, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
1 283,35 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
110,70 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
eSoft s.r.o. - za proxia live servics 1-3/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
138,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 99/2025 |
Objednávame u Vás opravu havarijného stavu elektroinštalácie v zmysle Vašej cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MOSK, s. r. o. |
48111821 |
|
6 113,90 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 101/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
392,70 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 100/2025 |
Objednávame u Vás tovar . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
378,80 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/25/0027 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
5,75 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0104 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
133,08 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
Škola v prírode Detský raj - za poradu riaditeľov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0103 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
66,57 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
LASER - SK, spol.s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
LASER - SK, spol. s r.o. |
36501301 |
|
257,58 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 3/2025 |
Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2025 |
01.05.2025 |
|
30.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
