| 31/2025 |
Objednávame u Vás 5 ks mop Vermop sprint plus 40. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
54,37 € |
30.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 33/2025 |
Objednávame u Vás prepravu žiakov na LK v dňoch 3.-7.2.2025 na trase Prešov-Drienica a späť v dohodnutej cene. Autobus žiadame pristaviť o 7.45 hod. pred budovou SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Prosperobus, s.r.o. |
36494151 |
|
922,50 € |
30.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0030 |
LUX Prešov, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
54,37 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0031 |
AUTOCENTRUM VK s.r.o. - za opavu motorového vodzidla VW CADDY |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
AUTOCENTRUM VK s.r.o. |
44310668 |
|
221,40 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 32/2025 |
Objednávame u Vás opravu chladiaceho boxu v SOP SEN-cukráreň. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Jozef Marhevský |
37055224 |
|
100,86 € |
30.01.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 38/2025 |
Objednávame u Vás opravu kotla v SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ELMITA, s.r.o |
44819366 |
|
426,60 € |
30.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 30/1/2025 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
59,40 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0030 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
129,00 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0031 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
544,59 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0032 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
47,78 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0007 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
243,88 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0033 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
123,54 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0029 |
Mikrochem Trade, spol. s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mikrochem Trade, spol.s.r.o |
35948655 |
|
105,78 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0028 |
TAMPEX s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
479,70 € |
29.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0028 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
133,79 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0029 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
134,93 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0006 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
157,58 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0027 |
PVS Computer, s.r.o. - za tonery |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
528,90 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 30/2025 |
Objednávame u Vás obalový materiál pre potreby SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
170,32 € |
28.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 27/2025 |
Objednávame u Vás tonery: Spare Print pre HP 207A-čierny (2ks);Spare Print pre HP 207A-žltý(2ks); G-G pre HP Canon CF210/CRG-731 BK (3ks); G-G pre HP Canon CF211/CRG-731 BK (3ks);G-G pre HP Canon CF212/CRG-731 BK (3ks);G-G pre HP Canon CF213/CRG-731 BK (3 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
528,92 € |
27.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
