| DFB/25/0043 |
KVARGOLIO, s.r.o. - predplatné " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 44/2025 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
139,64 € |
06.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0042 |
Mikuláš Muranský - za požičianie lyžiarského vybavenia |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mikuláš Muranský |
53394364 |
|
1 155,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA - za náklady spojené so zabezpečovaním rekvalifikačného kurzu kuchár |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
51282658 |
|
1 000,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 2/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
343,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0045 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0046 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
46,32 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0047 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
125,07 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 45/2025 |
Objednávame u Vás servisné práce Office 365. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PcWorms s.r.o. |
44111266 |
|
147,60 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0040 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - zaEdupage PRO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
329,00 € |
05.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0043 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
52,61 € |
05.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0042 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
135,24 € |
05.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0010 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
9,33 € |
05.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0041 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
79,48 € |
05.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 42/2025 |
Objednávame u Vás tonery optický valec HP CF232A (1 ks). |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
124,97 € |
04.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0037 |
SANET - za ročný členský poplatok na rok 2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Sanet |
17055270 |
|
33,00 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0038 |
Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 1-6/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
551,58 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0039 |
Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 1-6/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
168,42 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 43/2025 |
Objednávame u Vás obalový materiál pre potreby SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
52,61 € |
04.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 39/2025 |
Objednávame u Vás stravné lístky pre našich zamestnancov na mesiac február 2025. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
747,60 € |
03.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
