| 230/2025 |
Objednávame u Vás vypracovanie a realizáciu procesu VO na "Nákup zariadení do kuchyne-SOP SEN". |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HydroVolt Energy, s.r.o. |
46342737 |
|
861,00 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 232/2025 |
Objednávame u Vás materiál pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
128,56 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 229/2025 |
Objednávame u Vás reklamnú kampaň AHOJ.TV na obdobie 10/2025-06/2026. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mgr. Jozef Mačejovský |
50098896 |
|
780,00 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0308 |
SOZA - za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SOZA |
00178454 |
|
99,32 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0239 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
22,87 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0309 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
618,60 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0238 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
153,94 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0240 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
76,39 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0061 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
5,75 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/25/0008 |
Orange Slovensko, a.s. - za vyjadrenie k inžinierskym sieťam - env.učebňa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
28,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0306 |
Daniel Ďurica DASON - za montáž a opravu žalúzií |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Daniel Ďurica DASON |
35275260 |
|
231,84 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 41/2025 |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 41/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
City Hotel Bratislava s.r.o. |
45956316 |
Iné |
0,00 € |
12.09.2025 |
23.09.2025 |
20.06.2026 |
22.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0307 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-862,40 € |
12.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 227/2025 |
Objednávame u Vás tovar na vyučovanie v zmysle Vašej ponuky č. 4112501262. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
145,14 € |
11.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 228/2025 |
Objednávame u Vás hydrant do priestorov SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
61,50 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/25/0060 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
7,00 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0237 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
53,78 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0236 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
167,79 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0305 |
XLSK s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
|
315,04 € |
09.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 3/1/2025 |
Zmluva o využivaní služieb Nonstop Banking |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
09.09.2025 |
11.09.2025 |
|
10.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
