| DFS/25/0253 |
MSI spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MSI spol. s.r.o. |
31343015 |
|
87,40 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0254 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
61,76 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0066 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
14,38 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0250 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
146,38 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0251 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
62,77 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0252 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
259,60 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0315 |
EUROGASTROP, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
135,05 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0313 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov - za servisný zásah na EZS /SEN/ |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
170,63 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0316 |
STELACHEM spol.s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
133,14 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0318 |
ff consulting, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ff consulting, s.r.o. |
44182333 |
|
800,73 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0317 |
VS CONTROL Energy s.r.o. - za revízie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
1 378,80 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 242/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
235,74 € |
24.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 43/2025 |
Zmluva o prevode práv a povinností |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
Iné |
0,00 € |
23.09.2025 |
01.10.2025 |
|
23.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 237/2025 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky do konvektomatov v SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
135,05 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 238/2025 |
Objednávame u Vás tovar pre potreby cukrárne SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
259,60 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 240/2025 |
Objednávame u Vás tovar . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MSI spol. s.r.o. |
31343015 |
|
87,40 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 241/2025 |
Objednávame u Vás tovar . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
61,76 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 239/2025 |
Objednávame u Vás 3 infrasnímače a opravu elektronického zabezpečovacieho systému v SOP-SEN po rekonštrukcia kuchyne a sociálnych zariadení.
|
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
430,50 € |
23.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0310 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0247 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
120,33 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
