| 5/2025 |
Zmluva o dielo č. 5/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
IMAO electric, s.r.o. |
44007841 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
55 000,00 € |
21.05.2025 |
27.05.2025 |
|
26.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 4/2025 |
Zmluva o dielo č. 4/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ZOYTEC, s.r.o. |
53789059 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
471 632,41 € |
21.05.2025 |
27.05.2025 |
|
26.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0180 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
8,17 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
15,85 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
21,49 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
21,49 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0179 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0184 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - za vodné, stočné |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 130,83 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0178 |
Úrad Prešov ského samosprávneho kraja - za náklady spojené s prenájmom bufetu PSK - nedoplatok za rok 2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
772,42 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0045 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
5,75 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0168 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
136,20 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
605,05 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska - za členský príspevok 2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 44/1/2024 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 44/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 880,58 € |
20.05.2025 |
24.05.2025 |
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 152/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
605,05 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0176 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
28,36 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 151/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
605,38 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0165 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
531,56 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0166 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
78,72 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0167 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
57,52 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
