| DFS/25/0347 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
810,22 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0349 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
444,58 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0348 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
232,53 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0436 |
ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
94,59 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0438 |
RACIOTHERM, s.r.o. - za vykonané práce - oprava |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
989,66 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0439 |
RACIOTHERM, s.r.o. - za vykonané práce - oprava |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
227,62 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0440 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0441 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
43,54 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0442 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
109,04 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 346/2025 |
Objednávame u Vás tovar pre potreby cukrárne SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
232,53 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 348/2025 |
Objednávame u Vás servisné práce DigiEdu. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PcWorms s.r.o. |
44111266 |
|
49,20 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 347/2025 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
FarmEko, spol. s r.o. |
36479870 |
|
840,00 € |
05.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0435 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 12/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
210,00 € |
04.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0346 |
MSI spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MSI spol. s.r.o. |
31343015 |
|
50,10 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0432 |
MP KANAL service s.r.o. - za vykonané práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
159,90 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0430 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
498,35 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0431 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 12/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0433 |
3Fin s.r.o. - za dodaný tovar /lekárničky/ |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
184,50 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 343/2025 |
Objednávame u Vás tovar . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
810,22 € |
03.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0434 |
Peritech, s.r.o. - za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
776,34 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
