| DFB/25/0324 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
110,70 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0325 |
HydroVoltEnergy, s.r.o. - za vypracovanie a relizáciu procesu verejného obstarávania /nákup gastro zariadení/ |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HydroVolt Energy, s.r.o. |
46342737 |
|
861,00 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0323 |
eSoft s.r.o. - za proxia live servics 6-9/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
150,00 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 245/2025 |
Objednávame u Vás revíziu komínov v škole a v SOP - SEN dohodnutej cene. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Štec KOMÍN servis |
34651659 |
|
210,00 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 246/2025 |
Objednávame u Vás učebné pomôcky podľa Vašej cenovej ponuky č. 22.500.143. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CONATEX-DIDACTIC účební pomúcky, s.r.o. |
25783688 |
|
266,65 € |
29.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0255 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
235,74 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0319 |
EUROGASTROP, s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
437,88 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0321 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
324,60 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0320 |
MATMAN s.r.o. - za čistenie žalúzií |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
838,40 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/25/0009 |
MRLAND, s.r.o. - za vyhotovenie geometrického plánu/debarierizácia/ |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MERLAND, s.r.o. |
51706687 |
|
540,00 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 248/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
1 283,12 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 249/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
20,56 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 250/2025 |
Objednávame u Vás tonery: HP 207A W2211A cyan (2 ks); Canon CRG 728 (1 ks); ED HP CE278A/CRG 726 (2ks); AX pre HP/Canon Q2612A/FX-10 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
325,86 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251/2025 |
Objednávame u Vás zabezpečenie úradného overenia kuchynskej váhy v SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Miroslav Eliáš |
41544757 |
|
104,55 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 244/2025 |
Objednávame u Vás hygienické potreby pre SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
481,40 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 243/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
324,60 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 247/2025 |
Objednávame u Vás čistenie žalúzií v SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
838,40 € |
26.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 38/2025 |
Kúpna zmluva č. 38/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
Iné |
86 951,16 € |
26.09.2025 |
10.10.2025 |
|
09.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 42/2025 |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 42/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
Iné |
0,00 € |
25.09.2025 |
27.09.2025 |
26.06.2026 |
26.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0314 |
APD-Company s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
232,53 € |
25.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
