| DFB/25/0330 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 510,00 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0068 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
90,89 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0261 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
288,13 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0262 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
28,89 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0328 |
PVS Computer, s.r.o. - za tonery |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
325,85 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0329 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
398,70 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0331 |
Miroslav Eliáš - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Miroslav Eliáš |
41544757 |
|
104,55 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 252/2025 |
Objednávame u Vás stravné lístky pre našich zamestnancov na mesiac október 2025 a obnovu stravovacej karty. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 329,59 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 255/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
398,70 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0257 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
2 068,73 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0067 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 370,40 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0258 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
1 283,12 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0260 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
245,26 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0327 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
128,56 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0259 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
20,56 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0326 |
Araicoma Systms, s.r.o. - za MAGMA HCM systémová podpora - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 254/2025 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby pre školu. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
594,43 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253/2025 |
Objednávame u Vás opravu umývačky riadu Krups v priestoroch SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
548,46 € |
01.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0256 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
169,91 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0322 |
Stanislav Štec KOMIN servis - za kominárske práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Štec KOMÍN servis |
34651659 |
|
210,00 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
