| 94/2025 |
Objednávame u Vás kovové zástery pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
LASER - SK, spol. s r.o. |
36501301 |
|
257,58 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 96/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
213,28 € |
24.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 97/2025 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
32,99 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/25/0024 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
249,66 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0099 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
333,55 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
LUX Prešov, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
244,52 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0098 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
109,69 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 92/2025 |
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie jednotkovej ceny nájmu nehnuteľnosti č. 3231/28. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ing. Pavel Jurko |
41748514 |
|
180,00 € |
20.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 91/2025 |
Objednávame u Vás print etikety pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
19,52 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 92/1/2025 |
Objednávame u Vás ubytovanie pre 3 dospelé osoby + 4 študentov v termíne od 24.03.2025 do 27.03.2025 /súťaž/ |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Rigas Turisma un radošäs industrijas tehnikumus |
40003480798 |
|
931,00 € |
20.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0093 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
132,69 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0022 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
297,49 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0023 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
348,71 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0094 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
46,12 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0095 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
521,05 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0096 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
13,95 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0097 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
262,09 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
397,50 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
Marián Marušin - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Marián Marušin |
46096329 |
|
520,00 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
