| DFSJ/25/0011 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
264,80 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0049 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
417,55 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0050 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
29,64 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 01/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 02/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 02/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 55/2025 |
Objednávame u Vás opravu kotla v SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EMIKA THERM spol.s.r.o |
36451827 |
|
426,60 € |
12.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 51/2025 |
Objednávame u Vás tovar . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
227,38 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0052 |
FIDESA s.r.o. - za lyžiarský výcvik |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
FIDESA s.r.o |
461220203 |
|
1 400,00 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 50/2025 |
Objednávame u Vás rozšírenie zabezpečovacieho systému o 1 kameru v priestoroch školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
532,37 € |
11.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 49/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
639,90 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0050 |
Besna s.r.o. - za ski pasy |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Besna s.r.o |
36453331 |
|
1 950,01 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0047 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
141,94 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
639,90 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 47/2025 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
665,73 € |
10.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 48/2025 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
127,69 € |
10.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0044 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
51,51 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0046 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
88,13 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
Prosperobus s.r.o. - za prepravu žiakov LK |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Prosperobus, s.r.o. |
36494151 |
|
922,50 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0045 |
MI holding s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
260,49 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
