| DFS/25/0104 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
133,08 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
Škola v prírode Detský raj - za poradu riaditeľov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0103 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
66,57 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
LASER - SK, spol.s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
LASER - SK, spol. s r.o. |
36501301 |
|
257,58 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 3/2025 |
Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
27.03.2025 |
01.05.2025 |
|
30.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 98/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
66,57 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0105 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
19,52 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
Škola.sk, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
500,00 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 2/2025 |
Dohoda o používaní platobnej karty |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
26.03.2025 |
03.04.2025 |
|
02.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFS/25/0102 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
213,28 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0026 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
9,33 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0101 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
149,71 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 93/2025 |
Objednávame u Vás tovar na údržbu pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
153,32 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0102 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 868,00 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 95/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
889,15 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0103 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
889,15 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
TOMKAT s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
153,32 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0100 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
240,39 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0025 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
108,35 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
Škola.sk, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
7 527,60 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
