| DFB/25/0206 |
Up Déjeuner, s.r.o.- za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 009,80 € |
06.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - za aSc Agenda 300-399 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
383,00 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
Martin Ildža - ELMART - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martin Ildža - ELMART |
34907751 |
|
113,00 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0195 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
203,13 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 6/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
259,00 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
44,47 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
108,39 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 169/2025 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
669,88 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 167/2025 |
Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martin Ildža - ELMART |
34907751 |
|
113,00 € |
05.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 168/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
43,09 € |
05.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0197 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
297,73 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
Július Marton - MARTON SERVIS - za opravu kávovaru |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
161,76 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
898,45 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0194 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
143,76 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0192 |
MI holding s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
260,48 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0193 |
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. |
36200905 |
|
195,30 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže - za prenájom bufetu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
33,59 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 166/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
898,45 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0191 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
167,82 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
