| DFB/25/0378 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
50,09 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0381 |
Peritech, s.r.o. - za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
606,34 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0298 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
145,77 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0380 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
20,40 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0383 |
PVS Computer, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
898,52 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0385 |
Syscon, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SYSCON, s.r.o. |
36194395 |
|
492,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0384 |
CONATEX-DIDACTIC účební pomúcky, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CONATEX-DIDACTIC účební pomúcky, s.r.o. |
25783688 |
|
266,65 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 297/2025 |
Objednávame u Vás opravu kanalizácie v priestoroch školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
160,00 € |
03.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0375 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
110,70 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 293/2025 |
Objednávame u Vás opravu zariadení v SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
121,77 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 293/1/2025 |
Objednávame u Vás tovar . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
24,70 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0296 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
118,84 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0376 |
OBI Slovakia s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
594,83 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0295 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
47,08 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0076 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
465,57 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0292 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
101,52 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0293 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
823,71 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0294 |
HURKA s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
67,28 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 291/2025 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu pre potreby SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
20,40 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 292/2025 |
Objednávame u Vás pokladnicu pre výučbu žiakov v SOŠ. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SYSCON, s.r.o. |
36194395 |
|
492,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
