| DFS/25/0125 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
110,70 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0126 |
EKVIA s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
52,36 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
EUROGASTROP, s.r.o.- za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
103,32 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Stanislav Štec KOMIN servis - za kominárske práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Štec KOMÍN servis |
34651659 |
|
140,00 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0114 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
16,90 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
Škola v prírode Detský raj - za pracfovné stretnutie ekonomických pracovníkov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0123 |
MI holding s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
260,49 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
109,05 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
46,61 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
Oko Centrum, spol.s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
OKO Centrum, spol. s r.o. |
36528439 |
|
55,00 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Oko Centrum, spol.s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
OKO Centrum, spol. s r.o. |
36528439 |
|
55,00 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
Rigas Turisma - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Rigas Turisma un radošäs industrijas tehnikumus |
40003480798 |
|
398,98 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
Rigas Turisma - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Rigas Turisma un radošäs industrijas tehnikumus |
40003480798 |
|
532,02 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 117/2025 |
Objednávame u Vás tovar . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
395,14 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 115/2025 |
Objednávame u Vás tovar pre potreby cukrárne SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
52,36 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0119 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
456,80 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 116/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
171,29 € |
08.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 113/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
456,80 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 112/2025 |
Objednávame u Vás revíziu komínov v priestoroch školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Štec KOMÍN servis |
34651659 |
|
140,00 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
