| DFB/25/0265 |
ŠEVT a.s. - za tlačiva |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ŠEVT a.s |
31331131 |
|
37,40 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
MP Profit PB, s.r.o. - za verejné obstarávanie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
615,00 € |
22.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov - za servisný zásah na EZS /SEN/ |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
69,42 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
319,32 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
Športom k radosti - za správu areálu 6/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Športom k radosti Beachclub Prešov |
50550918 |
|
200,00 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
25,98 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
preskoly.sk.s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
6 282,60 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 12/2025 |
Zmluva o dielo č. 12/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
StavStar s.r.o. |
47550571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
152 076,30 € |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
14.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0258 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
611,57 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 199/2025 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby pre školu. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
319,32 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 200/2025 |
Objednávame u Vás servisný zásah na elektronickom zabezpečovacom systéme SOP-SEN,rekonštrukcia kuchyne
|
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
69,42 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0257 |
XLSK s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
|
707,71 € |
11.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0256 |
Technické služby mesta Prešov a.s. - za vývoz triedeného odpadu v 2 Q 2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
342,65 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0252 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - za čítačka čipových príveskov - dochádzka |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
160,00 € |
09.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0254 |
AUTOSERVIS MR, s.r.o. - za opravu VW Cady |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
AUTOSERVIS MR, s.r.o. |
50402021 |
|
110,70 € |
09.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0251 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
691,90 € |
09.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0253 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 07/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
09.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0255 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže - za prenájom bufetu 6/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
33,59 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0249 |
ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
103,32 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/25/0003 |
Vladimír Kručay - za spracovanie protipožiarného zabezpečenia stavby - kuchyňa SOP -SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Vladimír Kručay |
44653191 |
|
100,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
