| DFB/25/0192 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
110,70 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
902,25 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 510,00 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 161/2025 |
Objednávame u Vás opravu kávovaru pre zamestnancov školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
161,76 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 164/2025 |
Objednávame u Vás kancelárske prostriedky pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
297,73 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 162/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
902,25 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 163/2025 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
187,33 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 160/2025 |
Objednávame u Vás stravné lístky pre našich zamestnancov na mesiac jún 2025. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 009,80 € |
02.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 159/1/2025 |
Objednávame u Vás tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. |
36200905 |
|
195,30 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 1/4/2022 |
Dodatok č. 4 k zmluve o výpožičke 1/2022 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
1 425,45 € |
30.05.2025 |
01.06.2025 |
|
30.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 158/2025 |
Objednávame u Vás 2 ks termoporty a 6 ks tácka nerezová. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
327,18 € |
29.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 159/2025 |
Objednávame u Vás tovar pre potreby cukrárne SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
88,66 € |
29.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0181 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
237,09 € |
28.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 157/2025 |
Objednávame u Vás tonery: HP 207A (čierny, cyan, yellow, magenta)-po 3 ks); redukciu Display port HDMI c-tech-2 ks;tonery: TB pre HP CF259A, HP CF230XC, ED HP W1106A-po 2ks; kábel USB C-3 ks a nabíjačka GEMBIRD PD-3 ks. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
1 540,46 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0182 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
251,13 € |
28.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0049 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
5,75 € |
28.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0178 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
71,92 € |
28.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0179 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
84,51 € |
28.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0180 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
179,67 € |
28.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0177 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
26,18 € |
27.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
