DFB/23/0440 |
Základná škola Mirka Nešpora - za prenájom bazéna |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Základná škola Mirka Nešpora |
37877216 |
|
15,00 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0442 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
8,08 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0438 |
RICOH Slovakia s.r.o. - za zhotovenie kópii |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
78,10 € |
04.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0439 |
Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
23,93 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0001 |
Asseco Solutions, a.s. - za RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
1/2024 |
Objednávame u Vás kredity (stravné poukážky)pre našich zamestnancov na mesiac január 2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
906,75 € |
02.01.2024 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0437 |
KEN-EX, spol. s.r.o. - za prenájom ľadovej plochy v mesiaci december v PWG Aréne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
KEN-EX, spol.s.r.o |
36454672 |
|
1,65 € |
02.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0436 |
eSoft s.r.o. - za proxia live servics 10-12/ 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
123,00 € |
01.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |