Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0440 Základná škola Mirka Nešpora - za prenájom bazéna Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Základná škola Mirka Nešpora 37877216 15,00 € 05.01.2024 10.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0442 Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Ticket Service, s.r.o. 52005551 8,08 € 04.01.2024 08.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0438 RICOH Slovakia s.r.o. - za zhotovenie kópii Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 78,10 € 04.01.2024 10.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0439 Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a služieb 17078482 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 23,93 € 04.01.2024 11.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/24/0001 Asseco Solutions, a.s. - za RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 10.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
1/2024 Objednávame u Vás kredity (stravné poukážky)pre našich zamestnancov na mesiac január 2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 906,75 € 02.01.2024 02.01.2024 Objednávka
DFB/23/0437 KEN-EX, spol. s.r.o. - za prenájom ľadovej plochy v mesiaci december v PWG Aréne Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 KEN-EX, spol.s.r.o 36454672 1,65 € 02.01.2024 08.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra
DFB/23/0436 eSoft s.r.o. - za proxia live servics 10-12/ 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 eSoft s.r.o. 36051799 123,00 € 01.01.2024 08.01.2024 PaedDr. Andrea Klačeková riaditeľka školy Faktúra