| DFB/23/0446 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
86,82 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0445 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
39,95 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0444 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
58,80 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
Aricoma Systems s.r.o. - za nové verzie MAGMA za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
Fifty-Fifty, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
10,75 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0009 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
238,67 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 14/2024 |
Objednávame u Vás agendový protokol na evidenciu pošty. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
45,00 € |
11.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/2024 |
Objednávame u Vás tovar . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
10,75 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS/24/0003 |
MI holding s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
223,08 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/23/0131 |
ESPIK Group s.r.o. - za kuchynský odpad |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,30 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0005 |
APL plus, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
270,94 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
272,64 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0008 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
141,75 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0007 |
CVDS spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
505,56 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0006 |
CVDS spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
46,07 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
Slovenská živnostenská komora - za členský príspevok na rok 2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
563,76 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
CVDS spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
439,01 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
906,57 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 6/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
563,76 € |
08.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
