| DFB/24/0126 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
37,50 € |
10.04.2024 |
|
|
14.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
118,91 € |
10.04.2024 |
|
|
14.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 116/2024 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál pre SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
202,30 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0121 |
Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 046,94 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 112/2024 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie - SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
1 224,00 € |
09.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 110/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
415,91 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 114/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
92,16 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 115/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
162,82 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS/24/0128 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
240,70 € |
09.04.2024 |
|
|
14.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
Základná škola Mirka Nešpora - za prenájom a náklady bazéna 3/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Základná škola Mirka Nešpora |
37877216 |
|
120,00 € |
09.04.2024 |
|
|
14.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/24/0038 |
ESPIK Groupn s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,30 € |
09.04.2024 |
|
|
14.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. - za úhradu členskeho príspevku za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
300,00 € |
09.04.2024 |
|
|
14.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
SOP - SEN - za podané občerstvenie SF |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb - SOP - SEN |
17078482 |
|
927,70 € |
09.04.2024 |
|
|
14.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 113/2024 |
Objednávame u Vás tovar arboristické práce (orez stromov) v areáli školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Tomáš Novotný |
44982186 |
|
3 000,00 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 111/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
154,51 € |
09.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 109/2024 |
Objednávame u Vás obalový materiál pre potreby SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
605,14 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/24/0037 |
Jozef Jakab - za pootraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
350,35 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0124 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
42,01 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0125 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
358,17 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0127 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
149,82 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
