DFS/24/0105 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
109,40 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
79/2024 |
Objednávame u Vás tovar na údržbu. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
20,71 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
134,28 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0097 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0112 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
235,98 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/24/0032 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
218,79 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0110 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
231,62 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0111 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
184,11 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/24/0033 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
24,13 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0098 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
309,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0102 |
Pepita Group Zrt. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Pepita Group Zrt. |
27124253 |
|
34,50 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
99/2024 |
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre 4 zamestnancov v dňoch 04.04.-05.04.2024 v rámci workshopu k zavádzaniu mentoringu a tútoringu do prostredia školy v rámci projektu "Zlepšenie SOŠ v PSK II" |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
256,80 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024 |
Objednávame u Vás opravu poškodených interiérových vertikálnych žalúzií v priestoroch školy v zmysle ponukového listu zo dňa 21.3.2024. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Daniel Ďurica DASON |
35275260 |
|
460,80 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie - SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
429,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0101 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
68,48 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0113 |
CVDS spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
251,63 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFSJ/24/0034 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
121,27 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0114 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
151,84 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0100 |
TOMKAT s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
20,71 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0099 |
CUBS plus, s.r.o. - za školenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
108,00 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |