| DFB/24/0089 |
PC Worms, s.r.o. - za tonery |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PcWorms s.r.o. |
44111266 |
|
7 092,24 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0107 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
376,64 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0108 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
39,16 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0109 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
82,01 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
144,00 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 03/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
91,93 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 03/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
28,07 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0105 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
109,40 € |
18.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 79/2024 |
Objednávame u Vás tovar na údržbu. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
20,71 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 98/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
134,28 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0097 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0112 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
235,98 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/24/0032 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
218,79 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0110 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
231,62 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0111 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
184,11 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/24/0033 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
24,13 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
309,00 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
Pepita Group Zrt. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Pepita Group Zrt. |
27124253 |
|
34,50 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 99/2024 |
Objednávame u Vás ubytovanie a stravovanie pre 4 zamestnancov v dňoch 04.04.-05.04.2024 v rámci workshopu k zavádzaniu mentoringu a tútoringu do prostredia školy v rámci projektu "Zlepšenie SOŠ v PSK II" |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
256,80 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 100/2024 |
Objednávame u Vás opravu poškodených interiérových vertikálnych žalúzií v priestoroch školy v zmysle ponukového listu zo dňa 21.3.2024. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Daniel Ďurica DASON |
35275260 |
|
460,80 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
