| DFB/24/0011 |
INTRIÉR INVEST, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
91,50 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0016 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 672,37 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/24/0002 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
823,67 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0017 |
CVDS spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
149,54 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0448 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn - nedoplatok za rok 2023 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
8 162,54 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
Aricoma Systems s.r.o. - za nové verzie MAGMA za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0011 |
MI holdin s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
100,81 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
MI holding s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
223,08 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0012 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
32,22 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
Asseco Solutions, a.s - za SPIN - servisné práce za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/23/0131 |
ESPIK Group s.r.o. - za kuchynský odpad |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,30 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
PcWorms, s.r.o. - za tonery |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PcWorms s.r.o. |
44111266 |
|
148,51 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0015 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
59,20 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0014 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
427,88 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0013 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
58,04 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/24/0001 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
330,38 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
Miroslav Eliáš - za serv.prehliadku |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Miroslav Eliáš |
41544757 |
|
240,00 € |
14.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
Fifty-Fifty, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
10,75 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0005 |
APL plus, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
270,94 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
272,64 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
