| DFB/24/0175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 309,71 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0182 |
CVDS spol. s r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
252,13 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 05/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
28,07 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 05/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
91,93 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/24/0054 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
135,03 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0181 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
297,20 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0184 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
93,70 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/24/0055 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
4,13 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0176 |
Základná škola Mirka Nešpora - za prenájom a náklady bazéna 4/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Základná škola Mirka Nešpora |
37877216 |
|
120,00 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0186 |
HURKA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
127,65 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0183 |
BACKALDRIN Slovakia, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
BACKALDRIN Slovakia, spol.s.r.o. |
31365949 |
|
281,20 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0185 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
32,47 € |
15.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 147/2024 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
87,80 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 1/2024 |
Objednávame u Vás kredity (stravné poukážky)pre našich zamestnancov na mesiac január 2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
906,75 € |
02.01.2024 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/23/0436 |
eSoft s.r.o. - za proxia live servics 10-12/ 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
123,00 € |
01.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0437 |
KEN-EX, spol. s.r.o. - za prenájom ľadovej plochy v mesiaci december v PWG Aréne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
KEN-EX, spol.s.r.o |
36454672 |
|
1,65 € |
02.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
906,57 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0442 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
8,08 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 6/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
563,76 € |
08.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 7/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
439,01 € |
08.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
