8/2024 |
Objednávame u Vás ciachovanie váh a výmenu adaptéra v SOP SEN-cukráreň . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Miroslav Eliáš |
41544757 |
|
240,00 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0002 |
Asseco Solutions, a.s - za SPIN - RAP na rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0001 |
Asseco Solutions, a.s. - za RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0441 |
Základná škola Mirka Nešpora - za prenájom bazéna |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Základná škola Mirka Nešpora |
37877216 |
|
75,00 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0440 |
Základná škola Mirka Nešpora - za prenájom bazéna |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Základná škola Mirka Nešpora |
37877216 |
|
15,00 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0438 |
RICOH Slovakia s.r.o. - za zhotovenie kópii |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
78,10 € |
04.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/23/0443 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
16,17 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
4/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
238,67 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
141,75 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
551,63 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024 |
Objednávame u Vás toner do tlačiarne. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PcWorms s.r.o. |
44111266 |
|
148,51 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
270,94 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
272,64 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024 |
Objednávame u Vás tovar . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
10,75 € |
10.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0439 |
Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
23,93 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0007 |
ŠEVT a.s. - za eTlačivá |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ŠEVT a.s |
31331131 |
|
300,00 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
31/2024 |
Objednávame u Vás účasť na seminári k ročnému zúčtovaniu daní pre jednu osobu. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
42,00 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFS/24/0019 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
57,32 € |
18.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFB/24/0012 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
437,60 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
DFS/24/0018 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
46,26 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |