| 48/1/2025 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 48/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
StavStar s.r.o. |
47550571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 021,30 € |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
17.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0453 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 627,40 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0356 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
104,65 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0088 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
20,93 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0355 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
93,46 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0458 |
EUROGASTROP, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
1 005,49 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0454 |
Martin Ildža - ELMART - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martin Ildža - ELMART |
34907751 |
|
135,80 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0457 |
IWC servis, s.r.o. - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
IWC Servis s.r.o. |
44379871 |
|
201,47 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0455 |
PVS Computer, s.r.o. - za tonery |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
1 062,42 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0456 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
591,60 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/25/0014 |
Spojená škola - za vstavanú skriňu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa |
53265301 |
|
2 900,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 358/2025 |
Objednávame u Vás tovar pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
117,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 357/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
591,60 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 48/2025 |
Zmluva o dielo č. 48/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
StavStar s.r.o. |
47550571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
41 978,87 € |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
11.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0451 |
Jozef Marhevský - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Jozef Marhevský |
37055224 |
|
218,95 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0353 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
234,71 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0354 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
35,26 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0450 |
PcWorms, s.r.o. - za servisné práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PcWorms s.r.o. |
44111266 |
|
49,20 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0352 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
9,64 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0452 |
AarmEko, spol.s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
FarmEko, spol. s r.o. |
36479870 |
|
840,00 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
