Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov
- IČO: 17078440
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/24/195
- Popis fakturovaného plnenia: materiál a náradie na opravu- lepidlo na obklady a dlažby, hydroizolácia, sieťka, lišty, zakrývacia fólia, penetračný náter, omietka, profily, tmel, vedro, hladítko, penetračná emulzia
- Dátum doručenia: 31.05.2024
- Celková hodnota: 388,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/24
- Dátum zverejnenia: 05.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť