Faktúra č. DF/24/195

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DF/24/195
Popis fakturovaného plnenia: materiál a náradie na opravu- lepidlo na obklady a dlažby, hydroizolácia, sieťka, lišty, zakrývacia fólia, penetračný náter, omietka, profily, tmel, vedro, hladítko, penetračná emulzia
Dátum doručenia: 31.05.2024
Celková hodnota: 388,24 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 108/24
Dátum zverejnenia: 05.06.2024
Poznámka: