| DF/24/357 |
poskytovanie služieb BTS a PZS za mesiac september 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
240,00 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/356 |
servisné práce za obdobie 1.10.2024- 31.12.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/358 |
vzdelávanie zamestnancov- Kurz Asertívnej komunikácie a deeskalačných techník pre pedagogických pracovníkov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SORUDO-PRO s.r.o. |
56131321 |
|
2 922,06 € |
03.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/353 |
-bezdrôtový zvonček, prístroj s opaľovacím plameňom -materiál- skrutky,sadrokartonové dosky, rýchloskrutky,chemická kotva, matice, podložky, profily, lepidlo Mamut |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
35838949 |
|
850,35 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/354 |
Reklamný banner- študijné odbory 260x155cm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ŠARMXPRINT s. r. o. |
45373370 |
|
327,88 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/352 |
mewa systém čistiace utierky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MEWA Textil- Service SR s.r.o |
35850647 |
|
39,89 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/351 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
138,00 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/355 |
zemný plyn Duklianska- 10/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 867,00 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ223/24 |
materiál na výuku- nalepovacie závažie, sprej na odstraňovanie lepidiel z ráfikov, gumový kotúč na odstránenie obojstrannej pásky z disku |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
146,47 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ224/24 |
- rokofinal duo 5kg - 3ks
- nábytková úchytka Gitka 128mm
- clip rám 21x29,7cm |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s.r.o. |
35838949 |
|
33,66 € |
01.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/344 |
zásuvka spojovacia priama biela, flexo 2m biela 3x1,5, CYKY-J 3x 2,5 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ELECTRIC spol. s. r.o. |
36444197 |
|
24,35 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ221/24 |
Domain Full |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
3 000,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ222/24 |
atramentové kazety Brother LC-125XL cyan, magenta, yellow, black |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
37,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/345 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/346 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/347 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
30,41 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/348 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
26,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/349 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
22,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/350 |
mesačný poplatok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
5,06 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ220/24 |
reklamné predmety s logom školy- papierová taška, Mint card- mätové cukríky, sada gul. pera a pentelky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
413, s.r.o. |
53868951 |
|
1 004,68 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
