| OBJ090/24 |
-materiál na záverečné skúšky- cín, kalafonia, páska izolačná, tekutý kov, vrtáky, kliešte
-prenájom náradia- plotostrih, tel. píla, krovinorez |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
172,82 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OBJ093/24 |
olejový filter, olej |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
47,48 € |
26.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ094/24 |
moridlo, BOEROBIANCO PLUS BIANCO/BASE BC/14L, 5L |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
81,67 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ095/24 |
ubytovanie a strava počas pracovnej cesty |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Bc. Alena Újezdská |
45624364 |
|
612,12 € |
26.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/150 |
carlson letná zmes do ostrekovačov, čistič diskov kolies |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
21,83 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/149 |
vodné, stočné za obdobie 20.1.-18.4.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 532,89 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ091/24 |
Drezová batéria nástenná páková. Úhrada formou zálohovej faktúry |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SIKO KÚPEĽNE a. s. |
43864074 |
|
101,98 € |
24.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/148 |
revízia bleskozvodov v objekte školy na Volgogradskej ulici č.3 a v dielňach praktického Duklianskej č.13 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Miroslav Fecko |
41518357 |
|
2 225,04 € |
23.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/141 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
166,22 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/145 |
materiál na záverečné skúšky- držiak uhlíkov, regulátor napätia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
29,66 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/146 |
materiál na opravu auta- pružina pérovania, predná os |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o |
35938111 |
|
126,91 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/147 |
materiál na záverečné skúšky- tmel, miešací kelímok, prelakovateľný nástrek na prahy, plnič v spreji.. |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTO- COLOR SLOVAKIA s.r.o |
31736505 |
|
495,50 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ090/24 |
trubice LED T8 1200 18W/840, štarter pre trubice LED a káblový žľab |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
HAGARD:HAL spol. s.r.o |
50111990 |
|
47,92 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/144 |
online monitoring autoškoly 5/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,55 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/140 |
Farba na vymaľovanie stien Balacryl Uni mat. L 5l, brúsne papiere,overal jednorázový XL |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
414,18 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/142 |
oblečenie so školským logom- propagačný materiál |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Schools United s.r.o |
02017504 |
|
331,00 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/143 |
služby poskytnuté počas pracovného stretnutia ekonómov v dňoch 16.-17.4.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
18.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/137 |
elektrina Volgogradská 3- 3/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 187,05 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/138 |
elektrina Duklianska 13, 3/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
666,73 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/139 |
elektrina Duklianska 13, 3/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
55,34 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
