| DF/24/174 |
elektrina Duklianska 4/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
48,38 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/175 |
elektrina Duklianska 4/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 136,38 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/176 |
služby počítačovej siete SANET , apríl-jún 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SANET- Združenie používateľov |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/171 |
ročný aktualizačný poplatok alikvótne za obdobie 1.4.2024-31.12.2024- zverejňovanie dodávateľských faktúru a vyšlých objednávok |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
20,26 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/172 |
Zverejňovanie dodávateľských faktúr a vyšlých objednávok prostredníctvom iSPIN |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
250,96 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ110/24 |
čistič bŕzd- odmasťovač, sada osvetlení SPZ originál |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
65,73 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ113/24 |
Filament C-TECH filament PREMIUM LINE PETG biely hliník RAL9006- náplň do 3D tlačiarne |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Alza.sk s.r.o |
365629939 |
|
18,05 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ114/24 |
konštrukcia pre banner, gumolano, háčiky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
BAMIDA, s.r.o. |
36777889 |
|
269,76 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/170 |
tepelná energia za 4/2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-3 419,69 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/167 |
čiernobiele a farebné kópie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
DD21 s.r.o |
43818030 |
|
294,49 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/169 |
poplatky za služby ochrany objektov PZ za mesiac máj 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
20,00 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ105/24 |
vypracovanie znaleckého posudku - ocenenie hnuteľných vecí |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Ing. Marián Viňanský |
- |
|
200,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ106/24 |
OPR sada závitov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POLY-TRADE, spol. s r.o |
31707611 |
|
34,70 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ109/24 |
revízia regulačného a odberného meracieho zariadenia /ROMZ/ na prevádzke SOŠD Duklianska 13 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Peter Kovaľ |
55014101 |
|
110,00 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ107/24 |
servisná prehliadka, výmena motorového oleja a filtrov |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Motor - Car Prešov s.r.o. |
36458236 |
|
235,18 € |
09.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/165 |
pravidelné poplatky VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
63,78 € |
09.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/166 |
pravidelné poplatky- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ108/24 |
materiál a náradie na opravu- lepidlo na obklady a dlažby, hydroizolácia, sieťka, lišty, zakrývacia fólia, penetračný náter, omietka, profily, tmel, vedro, hladítko, penetračná emulzia |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
388,24 € |
09.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/168 |
prenájom automobilového trenažéra za mesiac apríl |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SAROSA s. r. o. |
55398758 |
|
260,00 € |
09.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ104/24 |
servis plničky klimatizácie |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
LKQ SK s.r.o. |
36298026 |
|
213,10 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
