| OBJ180/24 |
stavebné práce súvisiace s výmenou ventilov k hydrantom a výmena ventilov na vodovodných stúpačkách v budove školy
|
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MM stav, s.r.o |
36482315 |
|
2 490,00 € |
17.07.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/258 |
elektrina Volgogradská 6/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
849,29 € |
16.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/260 |
nové verzie Magma HCM 1.7.2024-30.9.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
15.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| OBJ175/24 |
prenájom náradia- zemný vrták 200/250mm Dolmar |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
POWER PLUS-LR,s.r.o. |
45315353 |
|
168,66 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ174/24 |
materiál na maľovanie stien- baril semigloss ral, valček, páska krepová, držiak valčeka, ciret vanička na farbu, riedidlo, štetce, bariline semigloss, pigmenty |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
148,97 € |
15.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ173/24 |
Lexar SSD NMt90 Gen4 M.2 NVMe, 512GB- disk |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
47,75 € |
15.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ177/24 |
žiacke lavice a stoličky |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
2 412,80 € |
15.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Tomáš Kirňak |
riaditeľ |
Objednávka |
| DF/24/256 |
elektrina Duklianska 6/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
53,12 € |
12.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/257 |
elektrina Duklianska 6/24 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slov.plyn.priemysel a.s. |
35815256 |
|
552,53 € |
12.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/259 |
systémová podpora Magma HCM za 2.štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Aricoma Systems s.r.o |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/255 |
dobropis-tepelná energia 6/2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov |
31718523 |
|
-294,96 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/253 |
služby prvnej siete- VBA prístup |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/254 |
pravidelné poplatky- VP |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
T-Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,90 € |
09.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/252 |
výkon činnosti technika PO a CO za 2.štvrťrok 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
BTS-PO,s.r.o. |
36491501 |
|
856,92 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/250 |
servisné práce za obdobie 1.7.2024-30.9.2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Asseco Solutions, a.s |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/248 |
online monitoring autoškola 6/2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Comein.sk s.r.o |
44736495 |
|
15,55 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/249 |
výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie v autoškole |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Karol Némethi |
41548264 |
|
192,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/251 |
materiál na opravu auta- olejový, palivový a vzduchový filter,olej |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
128,90 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/247 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
541,51 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
| DF/24/246 |
služby BTS a PZS za mesiac jún 2024 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
Inštitút práce, s.r.o. |
36674711 |
|
240,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Jozef Marcinčin |
|
Faktúra |
