Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-240533 | mobily 202412 | Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch | 00159476 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 54,60 € | 07.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Juliána Gladišová | ekonom | Faktúra | |||
| 30-250001 | VBA-prístup 012025 | Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch | 00159476 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Juliána Gladišová | ekonom | Faktúra | |||
| 30-240534 | vodné+stočné 30.11.2024 - 31.12.2024 na Komenského ul. | Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch | 00159476 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 1 457,87 € | 07.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Juliána Gladišová | ekonom | Faktúra |