Faktúra č. 30-250058
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s r.o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 501, DRIENICA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-250058
- Popis fakturovaného plnenia: náklady spojené s LK 2025 pre žiakov
- Dátum doručenia: 17.02.2025
- Celková hodnota: 1 467,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2025031
- Dátum zverejnenia: 06.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025031 | Služby spojené s LK | Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch | 00159476 | MXM, spol. s r.o. | 36444081 | 1 500,00 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Objednávka |