Faktúra č. 30-240279
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka
- IČO: 31002463
- Adresa: Popradská 682/34, 06401 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-240279
- Popis fakturovaného plnenia: Výlet zamestnancov - stravovanie
- Dátum doručenia: 09.07.2024
- Celková hodnota: 555,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2024132
- Dátum zverejnenia: 26.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024132 | pracovná porada obed | Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch | 00159476 | Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka | 31002463 | 600,00 € | 25.06.2024 | 04.07.2024 | Objednávka |