Faktúra č. 30-230427

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
  • IČO: 00159476
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 30-230427
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál-odbor murár
  • Dátum doručenia: 02.11.2023
  • Celková hodnota: 243,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2023186
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2023186 Stavebný materiál Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch 00159476 STAV-MAJO,s.r.o. 36506541 300,00 € 06.10.2023 18.10.2023 Objednávka
Tlačiť