Faktúra č. 30-230193
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: Camea SK,s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67/5065, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-230193
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery-Erasmus+
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota: 236,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2023101
- Dátum zverejnenia: 06.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023101 | Tonery Erasmus+ | Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch | 00159476 | Camea SK,s.r.o. | 36468924 | 240,00 € | 22.05.2023 | 30.05.2023 | Objednávka |