Faktúra č. 30-230054
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: Besna s.r.o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 083 01 DRIENICA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-230054
- Popis fakturovaného plnenia: LK 2023-ski pasy
- Dátum doručenia: 22.02.2023
- Celková hodnota: 1 250,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2023030
- Dátum zverejnenia: 27.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023030 | Ski pasy - LK | Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch | 00159476 | Besna s.r.o. | 36453331 | 1 250,00 € | 10.02.2023 | 22.02.2023 | Objednávka |