Faktúra č. 30-230052
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s r.o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 501, DRIENICA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-230052
- Popis fakturovaného plnenia: náklady spojené s LK 2023 pre žiakov
- Dátum doručenia: 22.02.2023
- Celková hodnota: 1 183,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2023029
- Dátum zverejnenia: 27.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023029 | Služby spojené s LK | Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch | 00159476 | MXM, spol. s r.o. | 36444081 | 1 200,00 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Objednávka |