Faktúra č. 30-230033
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: Mesto LIPANY
- IČO: 00327379
- Adresa: Krivianska 1, 082 71 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-230033
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom ľadovej plochy 202301
- Dátum doručenia: 08.02.2023
- Celková hodnota: 275,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2023022
- Dátum zverejnenia: 13.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023022 | Prenájom ľadovej plochy 202301 | Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch | 00159476 | Mesto LIPANY | 00327379 | 275,00 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Objednávka |