Faktúra č. 30-220093
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s r.o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 501, Drienica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-220093
- Popis fakturovaného plnenia: náklady spojené s LK 2022 pre žiakov
- Dátum doručenia: 15.03.2022
- Celková hodnota: 4 722,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022020
- Dátum zverejnenia: 17.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022020 | náklady spojené s LK 2022 pre 49 žiakov | Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch | 00159476 | MXM, spol. s r.o. | 36444081 | 7 500,00 € | 18.02.2022 | 28.02.2022 | Objednávka |