Faktúra č. 30-220092
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: Besna s.r.o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 083 01 Drienica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-220092
- Popis fakturovaného plnenia: LK 2022-ski pasy
- Dátum doručenia: 15.03.2022
- Celková hodnota: 1 728,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022033
- Dátum zverejnenia: 17.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022033 | LK 2022 - ski pasy | Stredná odborná škola podnikania a služieb v Lipanoch | 00159476 | Besna s.r.o. | 36453331 | 1 728,00 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Objednávka |