Faktúra č. 30-200021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s r.o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 501, Drienica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-200021
- Popis fakturovaného plnenia: náklady spojené s LK 2020 pre 26 žiakov a PZ
- Dátum doručenia: 24.01.2020
- Celková hodnota: 412,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020010
- Dátum zverejnenia: 11.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020010 | služby počas LK 2020 | Stredná odborná škola v Lipanoch | 00159476 | MXM, spol. s r.o. | 36444081 | 412,70 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Objednávka |