Faktúra č. 30-200001
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: Camea SK,s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67/5065, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-200001
- Popis fakturovaného plnenia: ND notebook, externé disky, servisné práce
- Dátum doručenia: 07.01.2020
- Celková hodnota: 262,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020001
- Dátum zverejnenia: 15.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020001 | batérie ASUS | Stredná odborná škola v Lipanoch | 00159476 | Camea SK,s.r.o. | 36468924 | 262,80 € | 02.01.2020 | 08.01.2020 | Objednávka |