Faktúra č. 30-190311
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: AGAMOS s.r.o
- IČO: 28349521
- Adresa: Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-190311
- Popis fakturovaného plnenia: náklady na pobyt 18 žiačok Erasmus+ 2019
- Dátum doručenia: 20.09.2019
- Celková hodnota: 12 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17122018
- Dátum zverejnenia: 27.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17122018 | SMOUVA O SPOLUPRÁCI PRO ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU ODBORNÉ PRAXE | Stredná odborná škola v podnikania a služieb | 00159476 | AGAMOS s.r.o | 42180112 | Iné | 0,00 € | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 31.12.2019 | 17.12.2018 | Ing. Miloslava Vaľková | ekonom | Zmluva |