Faktúra č. 30-190094
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: MXM, spol. s r.o.
- IČO: 36444081
- Adresa: Drienica 501, Drienica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-190094
- Popis fakturovaného plnenia: služby na LK 2019 pre PZ a žiaci
- Dátum doručenia: 12.03.2019
- Celková hodnota: 272,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019011
- Dátum zverejnenia: 15.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019011 | zabezpečenie LK 2019 od 04.03.-08.03.2019 | Stredná odborná škola v Lipanoch | 00159476 | MXM, spol. s r.o. | 36444081 | 3 150,00 € | 29.01.2019 | 30.01.2019 | Objednávka |