Faktúra č. 30-190021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola v Lipanoch
- IČO: 00159476
Zmluvný partner
- Názov: Mobile PRO s.r.o.
- IČO: 36607690
- Adresa: Palackého 9, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 30-190021
- Popis fakturovaného plnenia: mobily
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 1 868,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2019010
- Dátum zverejnenia: 05.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019010 | mobilné telefóny | Stredná odborná škola v Lipanoch | 00159476 | Mobile PRO s.r.o. | 36607690 | 1 868,00 € | 25.01.2019 | 30.01.2019 | Objednávka |